Mẫu Thủ tục đánh giá nội bộ của nhà Trường

THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mục đích: Việc đánh giá nội bộ phải được tiến hành định kỳ theo kế hoạch để xác định xem hệ thống quản lý chất lượng: a. Có phù hợp với bố trí sắp xếp được hoạch định đôí với các yêu cầu của tiêu chuẩn với các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng được tổ chức thiết lập và b. Có được áp dụng một cách có hiệu lực và được duy trì. Thủ tục chi tiết: TT Tiến trình thực hiện Trách nhiệm 1 Tổng quát: - Định kỳ 6 tháng, Trường sẽ tổ chức đánh giá nội bộ. Hoạt động đánh giá nội bộ sẽ đánh giá tất cả bộ phận trong trường - Các đánh giá viên được phân công trong quá trình đánh giá phải độc lập với công việc của mình. - Chuẩn mực đánh giá là tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000 và các tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng. - Phương pháp đánh giá: phỏng vấn, quan sát, xe hồ sơ.... Đại diện lãnh đạo 2 Lập kế hoạch đánh giá - Căn cứ vào tình trạng và tầm quan trọng của các quá trình và bộ phận được đánh giá. - Căn cứ kết quả đánh giá lần trước. - Căn cứ kết quả tham khảo ý kiến phòng, ban có liên quan Lập kế hoạch đánh giá nội bộ định kỳ Thông báo kế hoạch đánh giá đến các bộ phận và các đánh giá viên. Các đánh giá viên 3 Công tác chuẩn bị đánh giá - Các đánh giá viên sẽ đọc kỹ tài liệu liên quan đến phạm vi được phân công đánh giá, đồng thời chuẩn bị các câu hỏi kiểm tra (nếu cần) Các đánh giá viên 4 Thực hiện đánh giá - Trưởng nhóm đánh giá tổ chức họp khai mạc để xác định phạm vi đánh giá, phương pháp, thời gian đánh giá. - Thực hiện đánh giá và ghi nhận tiến trình đánh giá vào phiếu đánh giá. - Tổ chức họp kết thúc và thông báo các điểm không phù hợp đến các bộ phận được đánh giá, ghi vào phiếu đánh giá nội bộ Giải thích các điểm không phù hợp nếu bên đánh giá yêu cầu. - Đề nghị bên được đánh giá ký vào báo cáo đánh giá nội bộ và thống nhất ngày hoàn tất hành động khắc phục. Gửi bản gốc cho bên được đánh giá, bên đánh giá viên giữ bản phô tô. Trưởng nhóm đánh giá 5 Thực hiện hành động khắc phục - Trưởng bộ phận được đánh giá chịu trách nhiệm về việc thực hiện hành động khắc phục không chậm trễ. Sau khi thực hiện xong, thông báo cho trưởng nhóm đánh giá cho tổ chức kiểm tra xác nhận Trưởng bộ phận được đánh giá 6 Kiểm tra xác nhận - Đánh giá việc xác nhận các hành động khắc phục đã được thực hiện, nếu chấp thuận thì gửi vào cột kiểm tra xác nhận trong phiếu báo cáo đánh giá nội bộ. - Gửi bản gốc của báo cáo đánh giá nội bộ đến đại diện lãnh đạo. - Đại diện lãnh đạo tổng hợp báo cáo đánh giá nội bộ của các nhóm đánh giá để gửi hiệu trưởng. Đánh giá viên Đại diện lãnh đạo Phụ lục 1: Kế hoạch đánh giá nội bộ Phụ lục 2: Phiếu ghi chép đánh giá nội bộ Phụ lục 3: Báo cáo đánh giá nội bộ Phụ lục 4: Báo cáo tổng hợp đánh giá nội bộ. Phê duyệt Người soạn thảo Số hiệu: TT-ĐGNB-TCB/00 Ngày 1/7/03